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关于上半年学院预算执行进度情况的通报
2018-07-06 17:56 jhk  审核人:

根据工作安排,财务处对前上半年学院预算执行进度进行了统计、汇总(见附表1),上半年学院总体预算执行进度25.4%,在省级单位中排名靠后,进度偏低的主要原因在于5万元以上重大专项资金执行缓慢,只有18.2%(见附表2)。

从部门预算执行情况来看,侦查系、刑事科学技术研究中心、学生处、院团委、院办公室、院纪委、教务处、财务处、离退休处、卫生所、培训部11个部门的预算执行进度高于平均值(25.4%),预算资金使用效益发挥的较好较快,其他部门的预算执行进度均在平均值以下。全年241个5万元以上重大专项资金项目中有37个项目的执行进度大于50%,占15.4%,其中侦查系1个、法律系1个、刑技系2个、指战系1个、图书馆1个、实验中心3个、学生处2个、党委宣传部1个、后勤处17个、科研处1个、离退休处1个、国资办2个、基建办3个、培训部1个。但有160个项目执行进度为零,占66.4%。

为做好下一阶段的预算执行工作,使预算资金更好更快地发挥效益,按照学院党委2018年第10次会议决策部署以及相关政策规定要求(见附件3),提出以下措施:

1、财务处每月对上一阶段的预算执行情况进行统计、汇总,分别报送业务口主管院领导、各部门、院办公室;

2、各部门要全面排查制约预算执行的关键环节和主要因素,研究提出改进措施,列出工作计划,建立工作台账,抓好预算执行的各项工作;

3、院办公室对各部门预算执行情况进行督查督导;

4、对2018年度预算中专项经费额度大、执行进度偏慢的部门,由财务处冻结其一定比例的运行经费,直至专项经费预算执行进度达标。

5、对预算执行进度低,影响学院总体预算执行绩效评价结果,导致学院资金被财政收回,甚至被财政扣减学院职工考核奖励经费指标的,由学院对该部门收回预算资金、扣减部门教职工考核奖。

附件:1、上半年预算执行进度统计表;

            2、5万元以上重大专项资金项目预算执行进度统计表(略);

            3、预算执行相关政策规定。

 

计划财务处

2018年7月4日

 

附件1

上半年预算执行进度统计表

报表期间:2018年01月至06月

单位:万元

部门名称

预算

支出

执行率

(0001)侦查系

119.47

36.87

30.86%

(0003)治安系

170.74

13.47

7.89%

(0005)法律系

83.91

15.74

18.76%

(0007)刑技系

2,116.37

444.99

21.03%

(0011)信息安全系

1,382.34

12.97

0.94%

(0013)交管系

76.37

10.14

13.28%

(0015)指战系

1,021.17

78.10

7.65%

(0017)警管系

90.19

9.04

10.03%

(0018)犯罪学系

8.30

0.84

10.10%

(0019)基础部

62.60

4.86

7.76%

(0021)警体部

258.53

50.66

19.60%

(0023)马克思主义学院

46.40

4.26

9.19%

(0025)图书馆

297.50

59.13

19.88%

(0027)实验中心

1,915.69

433.45

22.63%

(0029)学报编辑部

46.10

11.22

24.33%

(0031)刑事技术研究中心

5.10

1.30

25.39%

(0033)公安科学研究中心

0.60

0.00

0.00%

(0081)信息办

4,444.70

2.35

0.05%

(2001)学生处

343.38

205.48

59.84%

(2003)院团委

38.88

17.41

44.77%

(2005)继续教育部

7.80

1.41

18.03%

续下表

续上表

报表期间:2018年01月至06月

单位:万元

(4001)院办公室

405.69

183.70

45.28%

(4003)党委组织部

76.23

16.57

21.73%

(4005)党委宣传部

379.66

82.02

21.60%

(4007)院纪委

12.36

4.99

40.37%

(4009)院工会

102.67

19.44

18.93%

(4011)教务处

567.18

203.38

35.86%

(4013)人事处

105.22

6.97

6.63%

(4015)后勤管理处

8,224.62

1,914.31

23.28%

(4017)科研处

765.79

108.69

14.19%

(4019)计划财务处

21.22

11.67

55.01%

(4021)保卫处

19.16

0.88

4.58%

(4023)离退休处

46.51

13.77

29.60%

(4025)卫生所

1.74

1.10

63.30%

(4027)国资办

1,089.77

258.79

23.75%

(4029)基建办

20,751.43

4,267.54

20.57%

(6001)培训部

664.76

230.89

34.73%

附件2(略) 

附件3

预算执行相关政策规定

1、《中华人民共和国预算法》:各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责本部门、本单位的预算执行,并对执行结果负责。

2、《河南省财政厅关于做好滚动编制省级2019-2021年财政规划的通知》(豫财预〔2018〕197号):

将省直部门绩效管理工作考核结果与财政安排的职工奖励经费(平时考核奖、年终一次性考核奖、年度目标责任考核奖)挂钩。

各部门……要及时办理资金支付,确保年初预算安排的项目支出上半年完成60%以上,9月底完成80%以上,10月底完成调整预算的85%以上。

3、《河南省财政厅关于进一步加强预算管理加快预算执行进度的通知》(豫财预〔2018〕196号):省财政厅将定期通报省直各部门预算执行进度,对于排名持续靠后、预算执行进度明显偏低的部门,将视情况采取书面督促、上门会商、提请省政府督促等措施,督促相关部门切实加快预算执行管理。

4、《河南警察学院关于印发2016—2020事业发展规划的通知》(豫警院〔2017〕145号):财务部门要提高资金投入的保障力度,确保资金落实到位;使用部门要加快工作进度,倒排日期,加大资金使用力度,确保足额按期使用。

 

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